Atualizado em: 08/05/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
30/04/20240000157/20240000164/20240000176/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2024 DOS SERVIDORES DO COINTER.SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 10.117,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20240000157/20240000163/20240000175/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2024 DOS SERVIDORES DO COINTER.SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 7.500,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20240000157/20240000162/20240000174/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2024 DOS SERVIDORES DO COINTER.SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 4.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20240000157/20240000161/20240000173/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A AJUDA DE CUSTOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2024 DOS SERVIDORES DO COINTER.SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 252,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20240000158/20240000159/20240000172/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2024 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SIM/COINTER.SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTER99999999999999R$ 4.612,5030000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20240000158/20240000160/20240000171/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL 2024 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SIM/COINTER.SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTER99999999999999R$ 17.020,6430000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
30/04/20240000013/20240000151/20240000170/2024VALOR DESTINADO A COBRIR CUSTAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A ABRIL 2024EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A27.485.069/0001-09R$ 1.956,2330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20240000133/20230000143/20240000169/2024Valor destinado ao pagamento da Prestacao dos servicos de assessoria e consultoria na area contabil, financeira e orcamentaria, atraves de profissional com formacao em contabilidade relativo a abril 2024N A BOTTI SERVICOS CONTABEIS37.208.678/0001-74R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20240000099/20240000152/20240000168/2024Locacao de veiculosVJ LOCADORA DE VEICULOS LTDA10.421.172/0001-92R$ 2.190,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
30/04/20240000332/20220000142/20240000167/2024VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL COM FOCO NA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIRL 2024FERRARI & NAAK CONTABILIDADE LTDA - ME28.619.942/0001-71R$ 534,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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