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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000018/2024 | 0000276/2024 | 0000300/2024 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE JUNHO 2024 | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0011-40 | R$ 170,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000149/2024 | 0000265/2024 | 0000299/2024 | Valor destinado a Aquisicao de material de escritorio | ATACADO SAO PAULO LTDA | 28.410.074/0003-87 | R$ 924,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000197/2024 | 0000263/2024 | 0000298/2024 | Valor destinado a aquisicao de material de limpeza e higiene | SUPERMERCADO CASA GRANDE LTDA F-12 | 27.473.669/0013-90 | R$ 59,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000197/2024 | 0000264/2024 | 0000297/2024 | Valor destinado Aquisicao de material de limpeza e higiene | GRAO DO NORTE LTDA | 20.684.109/0001-00 | R$ 277,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000197/2024 | 0000262/2024 | 0000296/2024 | Valor destinado a Aquisicao de material de limpeza e higiene. | ATACADO SAO PAULO LTDA | 28.410.074/0003-87 | R$ 874,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000198/2024 | 0000260/2024 | 0000295/2024 | Valor destinado a Aquisicao de generos alimenticios | AG ATACADO E VAREJO LTDA | 20.353.747/0001-30 | R$ 256,74 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000198/2024 | 0000261/2024 | 0000294/2024 | Valor destinado a Aquisicao de generos alimenticios | SUPERMERCADO CASA GRANDE LTDA F-12 | 27.473.669/0013-90 | R$ 23,97 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000259/2024 | 0000274/2024 | 0000293/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O FGTS DO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0172-60 | R$ 2.001,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000259/2024 | 0000273/2024 | 0000292/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O FGTS DO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0172-60 | R$ 1.727,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000240/2024 | 0000272/2024 | 0000291/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER. | SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER | 99999999999999 | R$ 252,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |