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| 05/07/2024 | 0000228/2024 | 0000280/2024 | Contratacao de empresa para realizacao de solucoes de vazamentos na Ceasa Noroeste - encontrar os vazamentos, soluciona-los e dar acabamento ao local | 33.306.714 | 188000000017 - REPASSE AGUIA BRANCA | 33.306.714/0001-81 | R$ 1.650,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/07/2024 | 0000194/2024 | 0000279/2024 | Empenho destinado a cobrir despesas com Manutencao de computador e notebook com fornecimento de material | INOVA INFORMATICA LTDA | 188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | 14.246.031/0001-31 | R$ 230,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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| 04/07/2024 | 0000194/2024 | 0000278/2024 | Empenho destinado a cobrir despesas com aquisicao de pecas para Manutencao de computador e notebook com fornecimento de material | INOVA INFORMATICA LTDA | 188000000002 - REPASSE COLATINA | 14.246.031/0001-31 | R$ 155,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 01/07/2024 | 0000390/2023 | 0000277/2024 | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA). | POSTO BARBADOS LTDA | 188000000010 - REPASSE GOVERNADOR LINDEMBERG | 02.806.627/0001-60 | R$ 24,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000018/2024 | 0000276/2024 | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A JUNHO 2024 | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | 28.127.603/0011-40 | R$ 170,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000453/2023 | 0000275/2024 | Empenho destinado a cobrir despesas com a a Prestacao de servicos gerais relativo a junho 2024 | GILBERTO LEMOS | 188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | ***.220.756-** | R$ 1.600,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000259/2024 | 0000274/2024 | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O FGTS DO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | 00.360.305/0172-60 | R$ 2.001,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000259/2024 | 0000273/2024 | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O FGTS DO MES DE JUNHO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 188000000013 - REPASSE JOAO NEIVA | 00.360.305/0172-60 | R$ 1.727,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000240/2024 | 0000272/2024 | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER. | SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER | 188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS | 99999999999999 | R$ 252,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000240/2024 | 0000271/2024 | EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER. | SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER | 188000000002 - REPASSE COLATINA | 99999999999999 | R$ 14.095,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |