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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000018/2024 | 0000276/2024 | 0000300/2024 | 0000400/2024 | VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DE JUNHO 2024 | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.127.603/0011-40 | R$ 170,57 | R$ 170,57 | R$ 170,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000149/2024 | 0000265/2024 | 0000299/2024 | 0000399/2024 | Valor destinado a Aquisicao de material de escritorio | ATACADO SAO PAULO LTDA | 28.410.074/0003-87 | R$ 924,81 | R$ 924,81 | R$ 924,81 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000000/2024 | 0000262/2024 | 0000296/2024 | 0000398/2024 | Valor destinado a Aquisicao de material de limpeza e higiene. | ATACADO SAO PAULO LTDA | 28.410.074/0003-87 | R$ 874,87 | R$ 874,86 | R$ 874,86 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000000/2024 | 0000263/2024 | 0000298/2024 | 0000397/2024 | Valor destinado a aquisicao de material de limpeza e higiene | SUPERMERCADO CASA GRANDE LTDA F-12 | 27.473.669/0013-90 | R$ 59,98 | R$ 59,98 | R$ 59,98 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000000/2024 | 0000261/2024 | 0000294/2024 | 0000396/2024 | Valor destinado a Aquisicao de generos alimenticios | SUPERMERCADO CASA GRANDE LTDA F-12 | 27.473.669/0013-90 | R$ 23,97 | R$ 23,97 | R$ 23,97 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000000/2024 | 0000272/2024 | 0000291/2024 | 0000395/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS DE AJUDA DE CUSTO PARA TRANSPORTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER. | SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER | 99999999999999 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | R$ 252,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000000/2024 | 0000271/2024 | 0000290/2024 | 0000394/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER. | SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER | 99999999999999 | R$ 14.095,00 | R$ 14.095,00 | R$ 10.456,55 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000000/2024 | 0000270/2024 | 0000289/2024 | 0000393/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER. | SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER | 99999999999999 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000000/2024 | 0000269/2024 | 0000288/2024 | 0000392/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024 DOS SERVIDORES COM DESIGNACAO TEMPORARIA DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM) | SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTER | 99999999999999 | R$ 20.491,27 | R$ 20.491,27 | R$ 17.773,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 28/06/2024 | 0000000/2024 | 0000268/2024 | 0000287/2024 | 0000391/2024 | VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2024 DOS SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL (SIM) | SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTER | 99999999999999 | R$ 4.522,50 | R$ 4.522,50 | R$ 3.860,10 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |