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TRANSPARÊNCIA

Cons. Público Intermunic. p/ Fortalec. da Produção e Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros - COINTER

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 12.103,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000351/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 22/07/2024 ( Total R$ 2.500,00 )
   0000301/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 2.500,00
       Total R$ 2.500,00
Total R$ 2.500,00
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 24,69 )
   0000277/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 24,69
       Total R$ 24,69
Total R$ 24,69
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 2.000,00 )
   0000238/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 2.000,00
       Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 03/06/2024 ( Total R$ 380,27 )
   0000217/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 380,27
       Total R$ 380,27
Total R$ 380,27
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 398,35 )
   0000165/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 398,35
       Total R$ 398,35
Total R$ 398,35
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000149/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 300,00 )
   0000055/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 300,00
       Total R$ 300,00
Total R$ 300,00
 Data: 24/11/2023 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000335/2023 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 25/08/2023 ( Total R$ 1.000,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 18.229,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 2.245,85 )
   0000301/2024 0000373/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 2.245,85
        Total R$ 2.245,85
Total R$ 2.245,85
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 1.880,27 )
   0000217/2024 0000252/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 380,27
   0000182/2024 0000251/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.500,00
        Total R$ 1.880,27
Total R$ 1.880,27
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 987,65 )
   0000109/2024 0000136/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 695,08
   0000055/2024 0000135/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 292,57
        Total R$ 987,65
Total R$ 987,65
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 824,44 )
   0000016/2024 0000040/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 824,44
        Total R$ 824,44
Total R$ 824,44
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 869,04 )
   0000159/2023 0000354/2023 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 869,04
        Total R$ 869,04
Total R$ 869,04
 Data: 04/07/2023 ( Total R$ 846,13 )
   0000159/2023 0000296/2023 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 846,13
        Total R$ 846,13
Total R$ 846,13
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 1.115,05 )
   0000109/2023 0000197/2023 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.115,05
        Total R$ 1.115,05
Total R$ 1.115,05
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 1.067,40 )
   0000017/2023 0000090/2023 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.067,40
        Total R$ 1.067,40
Total R$ 1.067,40
 Data: 02/02/2023 ( Total R$ 977,07 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 18.338,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 2.240,46 )
   0000373/2024 0000493/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 2.240,46
         Total R$ 2.240,46
Total R$ 2.240,46
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 1.875,76 )
   0000252/2024 0000340/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 380,27
   0000251/2024 0000339/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.495,49
         Total R$ 1.875,76
Total R$ 1.875,76
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 985,28 )
   0000136/2024 0000201/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 695,08
   0000135/2024 0000200/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 290,20
         Total R$ 985,28
Total R$ 985,28
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 822,46 )
   0000040/2024 0000082/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 822,46
         Total R$ 822,46
Total R$ 822,46
 Data: 10/08/2023 ( Total R$ 869,04 )
   0000354/2023 0000401/2023 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 869,04
         Total R$ 869,04
Total R$ 869,04
 Data: 10/07/2023 ( Total R$ 846,13 )
   0000296/2023 0000337/2023 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 846,13
         Total R$ 846,13
Total R$ 846,13
 Data: 10/05/2023 ( Total R$ 1.115,05 )
   0000197/2023 0000236/2023 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.115,05
         Total R$ 1.115,05
Total R$ 1.115,05
 Data: 09/03/2023 ( Total R$ 1.067,40 )
   0000090/2023 0000106/2023 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.067,40
         Total R$ 1.067,40
Total R$ 1.067,40
 Data: 09/02/2023 ( Total R$ 977,07 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: COINTER ( Total R$ 55.000,00 )
  02/01/2024000002/2024MATERIAL DE CONSUMOFornecimneto de combustivel tipo Gasolina ComumVIGENTER$ 29.750,00
  02/01/2023000003/2023MATERIAL DE CONSUMOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E ABASTECIMENTO PARA A FROTA DO COINTER DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA ADMINISTRACAO DESTE CONSORCIOTERMINO DE PRAZOR$ 25.250,00
        Total R$ 55.000,00
Total R$ 55.000,00
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