	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 1.739,60 )
	Data: 28/06/2024 ( Total R$ 185,00 )
	0000267/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 185,00
					Total R$ 185,00 Total R$ 185,00
	Data: 20/03/2023 ( Total R$ 715,45 )
	0000078/2023	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	R$ 715,45
					Total R$ 715,45 Total R$ 715,45
	Data: 11/10/2022 ( Total R$ 839,15 )
	0000295/2022	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE	R$ 839,15
					Total R$ 839,15 Total R$ 839,15
					Total R$ 1.739,60 Total R$ 1.739,60
					Total Geral R$ 1.739,60

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 926,47 )
	Data: 19/10/2022 ( Total R$ 839,15 )
	0000479/2022	0000536/2022	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE	R$ 839,15
							Total R$ 839,15 Total R$ 839,15
	Data: 07/04/2022 ( Total R$ 87,32 )
	0000135/2022	0000157/2022	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE	R$ 87,32
							Total R$ 87,32 Total R$ 87,32
							Total R$ 926,47 Total R$ 926,47
							Total Geral R$ 926,47

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido