	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 3.638,30 )
	Data: 04/07/2024 ( Total R$ 385,00 )
	0000279/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 230,00
	0000278/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 155,00
					Total R$ 385,00 Total R$ 385,00
	Data: 28/02/2024 ( Total R$ 3.253,30 )
	0000069/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	R$ 3.253,30
					Total R$ 3.253,30 Total R$ 3.253,30
					Total R$ 3.638,30 Total R$ 3.638,30
					Total Geral R$ 3.638,30

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 385,00 )
	Data: 16/07/2024 ( Total R$ 385,00 )
	0000285/2024	0000348/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 230,00
	0000284/2024	0000347/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 155,00
						Total R$ 385,00 Total R$ 385,00
						Total R$ 385,00 Total R$ 385,00
						Total Geral R$ 385,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 2.011,65 )
	Data: 31/07/2024 ( Total R$ 385,00 )
	0000348/2024	0000476/2024	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 230,00
	0000347/2024	0000475/2024	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 155,00
							Total R$ 385,00 Total R$ 385,00
	Data: 12/04/2024 ( Total R$ 1.626,65 )
	0000085/2024	0000204/2024	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	R$ 1.626,65
							Total R$ 1.626,65 Total R$ 1.626,65
							Total R$ 2.011,65 Total R$ 2.011,65
							Total Geral R$ 2.011,65

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido