	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 1.283,37 )
	Data: 24/01/2025 ( Total R$ 1.283,37 )
	0000009/2025	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 1.283,37
					Total R$ 1.283,37 Total R$ 1.283,37
					Total R$ 1.283,37 Total R$ 1.283,37
					Total Geral R$ 1.283,37

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 1.633,38 )
	Data: 03/02/2025 ( Total R$ 350,01 )
	0000578/2024	0000032/2025	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 350,01
						Total R$ 350,01 Total R$ 350,01
	Data: 31/01/2025 ( Total R$ 1.283,37 )
	0000009/2025	0000031/2025	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 1.283,37
						Total R$ 1.283,37 Total R$ 1.283,37
						Total R$ 1.633,38 Total R$ 1.633,38
						Total Geral R$ 1.633,38

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 1.633,38 )
	Data: 03/02/2025 ( Total R$ 1.633,38 )
	0000032/2025	0000063/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 350,01
	0000031/2025	0000062/2025	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 1.283,37
							Total R$ 1.633,38 Total R$ 1.633,38
							Total R$ 1.633,38 Total R$ 1.633,38
							Total Geral R$ 1.633,38

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: COINTER ( Total R$ 1.633,38 )
	26/12/2024	000018/2024	PRESTACAO DE SERVICOS	prestacao de servicos de limpeza e conservacao, para atendimento ao COINTER, no periodo de 26/12/2024 a 24/01/2025	TERMINO DO PRAZO	R$ 1.633,38
						Total R$ 1.633,38 Total R$ 1.633,38
						Total Geral R$ 1.633,38

Detalhes do Favorecido