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TRANSPARÊNCIA

Cons. Público Intermunic. p/ Fortalec. da Produção e Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros - COINTER
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 8.000,00 )
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000343/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.600,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000320/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.600,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000275/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.600,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 23/04/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000150/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.600,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000070/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.600,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
       Total R$ 8.000,00
Total R$ 8.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 16.048,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000383/2024 0000465/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000343/2024 0000408/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000320/2024 0000375/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000275/2024 0000333/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000150/2024 0000165/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000099/2024 0000142/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 08/02/2024 ( Total R$ 1.600,00 )
   0000027/2024 0000043/2024 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.600,00
        Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 29/04/2022 ( Total R$ 1.212,00 )
   0000116/2022 0000170/2022 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTER$ 1.212,00
        Total R$ 1.212,00
Total R$ 1.212,00
 Data: 31/03/2022 ( Total R$ 1.212,00 )
   0000077/2022 0000106/2022 Original01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTER$ 1.212,00
        Total R$ 1.212,00
Total R$ 1.212,00
 Data: 03/03/2022 ( Total R$ 1.212,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 12.858,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 1.424,00 )
   0000465/2024 0000639/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.424,00
         Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 12/08/2024 ( Total R$ 1.424,00 )
   0000375/2024 0000497/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPALR$ 1.424,00
         Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 1.424,00 )
   0000333/2024 0000441/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.424,00
         Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 1.424,00 )
   0000234/2024 0000333/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.424,00
         Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 1.424,00 )
   0000142/2024 0000212/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.424,00
         Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 1.424,00 )
   0000043/2024 0000089/2024 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTERR$ 1.424,00
         Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 29/06/2022 ( Total R$ 1.078,68 )
   0000227/2022 0000280/2022 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTER$ 1.078,68
         Total R$ 1.078,68
Total R$ 1.078,68
 Data: 02/05/2022 ( Total R$ 1.078,68 )
   0000106/2022 0000192/2022 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTER$ 1.078,68
         Total R$ 1.078,68
Total R$ 1.078,68
 Data: 03/03/2022 ( Total R$ 1.078,68 )
   0000079/2022 0000086/2022 OriginalOrcamentario01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTER$ 1.078,68
         Total R$ 1.078,68
Total R$ 1.078,68
 Data: 04/02/2022 ( Total R$ 1.078,68 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: COINTER ( Total R$ 3.200,00 )
  11/01/2024000004/2024PRESTACAO DE SERVICOSPrestacao de servicos gerais.VIGENTER$ 3.200,00
        Total R$ 3.200,00
Total R$ 3.200,00
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