		Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


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						Total Geral

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 55,60 )
	Data: 08/04/2024 ( Total R$ 55,60 )
	0000115/2024	0000138/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 55,60
						Total R$ 55,60 Total R$ 55,60
						Total R$ 55,60 Total R$ 55,60
						Total Geral R$ 55,60

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 693,25 )
	Data: 29/07/2025 ( Total R$ 442,85 )
	0000322/2025	0000432/2025	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 442,85
							Total R$ 442,85 Total R$ 442,85
	Data: 12/04/2024 ( Total R$ 55,60 )
	0000138/2024	0000206/2024	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 55,60
							Total R$ 55,60 Total R$ 55,60
	Data: 19/10/2022 ( Total R$ 194,80 )
	0000484/2022	0000537/2022	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE	R$ 194,80
							Total R$ 194,80 Total R$ 194,80
							Total R$ 693,25 Total R$ 693,25
							Total Geral R$ 693,25

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido