	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 2.554,80 )
	Data: 14/06/2024 ( Total R$ 2.399,80 )
	0000235/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	R$ 1.499,90
	0000234/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 899,90
					Total R$ 2.399,80 Total R$ 2.399,80
	Data: 30/08/2023 ( Total R$ 155,00 )
	0000246/2023	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	R$ 155,00
					Total R$ 155,00 Total R$ 155,00
					Total R$ 2.554,80 Total R$ 2.554,80
					Total Geral R$ 2.554,80

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 2.399,80 )
	Data: 14/06/2024 ( Total R$ 2.399,80 )
	0000263/2024	0000353/2024	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	R$ 1.499,90
	0000262/2024	0000352/2024	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 899,90
							Total R$ 2.399,80 Total R$ 2.399,80
							Total R$ 2.399,80 Total R$ 2.399,80
							Total Geral R$ 2.399,80

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido