PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Cons. Público Intermunic. p/ Fortalec. da Produção e Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros - COINTER
Atualizado em: 13/02/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
21 18192021222324
22 25262728293031
23 1234567
HojeLimpar
07/02/20250000019/20240000039/2025Empenho destinado a cobrir despesas com o fornecimento da vale alimentacao para os servidores do Cointer.UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS02.959.392/0001-46R$ 4.300,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/02/20250000487/20240000038/2025Empenho destinado a cobrir despesas com Aquisicao de material de escritorioATACADO SAO PAULO LTDA188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS28.410.074/0003-87R$ 275,7030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06/02/20250000488/20240000037/2025Empenho destinado a Aquisicao de material de limpeza e higiene pessoalATACADO SAO PAULO LTDA188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS28.410.074/0003-87R$ 653,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/01/20250000003/20250000036/2025EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/2025BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO288000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS28.127.603/0011-40R$ 210,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/01/20250000030/20250000035/2025EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM HORAS EXTRAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS99999999999999R$ 416,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000030/20250000034/2025EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS99999999999999R$ 690,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000030/20250000033/2025EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER188000000004 - REPASSE SAO ROQUE DO CANAA99999999999999R$ 1.666,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000030/20250000032/2025EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER288000000002 - REPASSE COLATINA99999999999999R$ 9.402,9330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000030/20250000031/2025EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER288000000010 - REPASSE GOVERNADOR LINDEMBERG99999999999999R$ 0,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000031/20250000030/2025EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES DO SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL.SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTER188000000001 - RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIOS99999999999999R$ 10.592,2130000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS