Atualizado em: 22/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
29/02/20240000081/20240000079/20240000068/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2024 DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTERSERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTER99999999999999R$ 13.342,03
29/02/20240000081/20240000078/20240000067/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2024 DOS SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTERSERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTER99999999999999R$ 4.635,00
29/02/20240000082/20240000077/20240000066/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AJUDA DE CUSTRO DE TRANSPORTE CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2024 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 252,00
29/02/20240000082/20240000076/20240000065/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2024 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 6.613,65
29/02/20240000082/20240000075/20240000064/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO 2024 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 15.000,00
29/02/20240000018/20240000072/20240000063/2024VALOR DESTINADO A COBRIR CUSTAS COM TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A FEVEREIRO 2024BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO28.127.603/0011-40R$ 238,09
29/02/20240000071/20240000074/20240000062/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVO A MARCO 2024SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTER99999999999999R$ 5.662,45
29/02/20240000070/20240000073/20240000061/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS RELATIVO A MARCO 2024SERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 5.180,00
27/02/20240000050/20240000066/20240000060/2024VALOR DESTINADO A COBRIR CUSTAS COM DIARIAS DE VIAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024CESAR MATOS REIS CARVALHO***.745.716-**R$ 303,00
27/02/20240000050/20240000041/20240000059/2024VALOR DESTINADO A COBRIR CUSTAS COM DIARIAS DE VIAGEM PARA O MES DE FEVEREIRO/2024CESAR MATOS REIS CARVALHO***.745.716-**R$ 86,00
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