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Cons. Público Intermunic. p/ Fortalec. da Produção e Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros - COINTER
Atualizado em: 13/02/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16 13141516171819
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03/02/20250000000/20240000009/20250000031/20250000062/2025valor destinado ao pagamento da prestacao de servicos de limpeza e conservacao, para atendimento ao COINTER, no periodo de 26/12/2024 a 24/01/2025ERIKA NEGRELLI 052599870921.978.871/0001-54R$ 1.283,37R$ 1.283,37R$ 1.283,3730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
03/02/20250000000/20240000012/20250000030/20250000061/2025Valor destinado ao pagamento dos servicos prestados com medico Veterinario relativo a janeiro 2025JOAO ROBERTO SOSSAI FILHO***.359.957-**R$ 4.248,66R$ 3.748,82R$ 3.240,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/01/20250000000/20250000036/20250000029/20250000060/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JANEIRO/2025BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO28.127.603/0011-40R$ 210,60R$ 210,60R$ 210,6030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
31/01/20250000000/20250000035/20250000028/20250000059/2025EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM HORAS EXTRAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 416,89R$ 416,89R$ 416,8930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000000/20250000034/20250000027/20250000058/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 690,36R$ 690,36R$ 690,3630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000000/20250000033/20250000026/20250000057/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 1.666,66R$ 1.666,66R$ 1.666,6630000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000000/20250000032/20250000025/20250000056/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 9.402,93R$ 9.402,93R$ 7.120,9330000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000000/20250000031/20250000024/20250000055/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVO DO COINTERSERVIDORES ADMINISTRATIVOS DO COINTER99999999999999R$ 0,05R$ 0,05R$ 0,0530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000000/20250000029/20250000023/20250000054/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES DO SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL.SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTER99999999999999R$ 3.900,00R$ 3.900,00R$ 3.373,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
31/01/20250000000/20250000030/20250000022/20250000053/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2025 DOS SERVIDORES DO SERVICOS DE INSPECAO MUNICIPAL.SERVIDORES DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL - COINTER99999999999999R$ 10.592,21R$ 10.592,21R$ 9.365,2530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
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