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TRANSPARÊNCIA

Cons. Público Intermunic. p/ Fortalec. da Produção e Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros - COINTER

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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09/02/20240000000/20230000373/20230000035/20240000076/2024Valor destinado ao pagamento da Prestacao de servicos de limpeza e conservacao relativo a janeiro 2024LDH HOME SERVICOS GERAIS LTDA40.048.955/0001-33R$ 107,82
26/01/20240000055/20240000029/20230000015/20230000055/2024VALOR DESTINADO A COBIR CUSTOS COM MANUTENCAO DE EXTINTOR CO2 06KGMANSUR EXTINTORES E PROJETOS CONTRA INCENDIO35.475.756/0001-71R$ 75,00
17/01/20240000050/20240000100/20230000602/20230000050/2024VALOR DESTINADO A COBRIR CUSTAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DEZEMBRO 2023EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A27.485.069/0001-09R$ 1.669,48
16/01/20240000043/20240000387/20230000604/20230000043/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2023INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0059-67R$ 2.083,24
16/01/20240000042/20240000386/20230000603/20230000042/2024VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO 2023INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0059-67R$ 4.452,17
16/01/20240000040/20240000368/20230000601/20230000040/2024VALOR DESTINADO AO PAGAMETNO DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO13.306.549/0001-50R$ 60,55
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