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TRANSPARÊNCIA

Cons. Público Intermunic. p/ Fortalec. da Produção e Comercialização de Produtos Hortifrutigranjeiros - COINTER

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
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20/01/20250000000/20240000563/20240000009/20250000043/2025Valor destinado ao pagamento a empresa especializada para desenvolvimento, hospedagem e manutencao do site do Consorcio Cointer (www.cointernoroeste.com.br)DYNAMIKA SOLUCOES WEB LTDA19.576.309/0001-52R$ 186,71
20/01/20250000000/20240000569/20240000668/20240000041/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DEZEMBRO 2024EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S.A27.485.069/0001-09R$ 1.549,12
20/01/20250000000/20230000522/20240000675/20240000040/2025VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERALJANIO WAGNER BOSI ME11.307.593/0001-50R$ 36,00
20/01/20250000000/20240000572/20240000677/20240000039/2025Valor destinado ao pagamento da prestacao de servicos de video monitoramento, com locacao de equipamentos, instalacao de infraestrutura e configuracao para sistemas de CFTV relativo a dezembro 2024EMPLOY SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA19.992.289/0001-09R$ 4.445,00
20/01/20250000000/20230000568/20240000667/20240000038/2025Valor destinado ao pagamento da prestacao dos servicos de assessoria e consultoria na area contabil, financeira e orcamentaria relativo a dezembro 2024,N A BOTTI SERVICOS CONTABEIS37.208.678/0001-74R$ 3.103,50
17/01/20250000000/20240000581/20240000679/20240000032/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2024INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0059-67R$ 1.394,86
17/01/20250000000/20240000580/20240000678/20240000031/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO 2024INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL29.979.036/0059-67R$ 6.250,00
17/01/20250000000/20240000576/20240000657/20240000030/2025VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM O FGTS DO MES DE DEZEMBRO 2024CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0172-60R$ 3.192,21
15/01/20250000000/20240000571/20240000008/20250000026/2025VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE LAUDOS E EXAMESCLIMPET CLINICA INTEG.MEDICINA PREVENTIVA E TERAPEUTICA LTDA01.372.746/0001-99R$ 69,10
15/01/20250000000/20240000558/20240000007/20250000025/2025VALOR DESTINADO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE EMISSAO DE LAUDOS E EXAMES.CLIMPET CLINICA INTEG.MEDICINA PREVENTIVA E TERAPEUTICA LTDA01.372.746/0001-99R$ 1,50
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