	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 616,00 )
	Data: 30/09/2024 ( Total R$ 616,00 )
	0000408/2024	0000471/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	R$ 616,00
						Total R$ 616,00 Total R$ 616,00
						Total R$ 616,00 Total R$ 616,00
						Total Geral R$ 616,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 548,24 )
	Data: 02/10/2024 ( Total R$ 548,24 )
	0000471/2024	0000610/2024	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.003 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL	R$ 548,24
							Total R$ 548,24 Total R$ 548,24
							Total R$ 548,24 Total R$ 548,24
							Total Geral R$ 548,24

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: COINTER ( Total R$ 6.930,00 )
	23/09/2024	000014/2024	PRESTACAO DE SERVICOS	Contratacao de PF para prestacao de servicos do cargo de Controlador de Entrada e Saida de Mercadorias	VIGENTE	R$ 6.930,00
						Total R$ 6.930,00 Total R$ 6.930,00
						Total Geral R$ 6.930,00

Detalhes do Favorecido