	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total -R$ 40,00 )
	Data: 24/04/2024 ( Total -R$ 40,00 )
	0000092/2024	Anulacao	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	-R$ 40,00
					Total -R$ 40,00 Total -R$ 40,00
					Total -R$ 40,00 Total -R$ 40,00
					Total Geral -R$ 40,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 7.477,50 )
	Data: 12/04/2024 ( Total R$ 7.477,50 )
	0000109/2024	0000203/2024	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 7.477,50
							Total R$ 7.477,50 Total R$ 7.477,50
							Total R$ 7.477,50 Total R$ 7.477,50
							Total Geral R$ 7.477,50

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: COINTER ( Total R$ 14.995,00 )
	27/02/2024	000007/2024	PRESTACAO DE SERVICOS	REPARACAO DE FIXACAO DE MARQUISE METALICA, INCLUSIVE RESTAURACAO DE PARTE DE PILARES DE CONCRETO AVARIADOS localizado na Ceasa Noroeste.	TERMINO DO PRAZO	R$ 14.995,00
						Total R$ 14.995,00 Total R$ 14.995,00
						Total Geral R$ 14.995,00

Detalhes do Favorecido