	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 655,50 )
	Data: 19/03/2024 ( Total R$ 55,50 )
	0000087/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 55,50
					Total R$ 55,50 Total R$ 55,50
	Data: 27/02/2024 ( Total R$ 400,00 )
	0000068/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 100,00
	0000067/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 300,00
					Total R$ 400,00 Total R$ 400,00
	Data: 19/05/2023 ( Total R$ 200,00 )
	0000151/2023	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 200,00
					Total R$ 200,00 Total R$ 200,00
					Total R$ 655,50 Total R$ 655,50
					Total Geral R$ 655,50

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 505,50 )
	Data: 08/04/2024 ( Total R$ 55,50 )
	0000097/2024	0000129/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 55,50
						Total R$ 55,50 Total R$ 55,50
	Data: 16/08/2022 ( Total R$ 450,00 )
	0000195/2022	0000361/2022	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE	R$ 450,00
						Total R$ 450,00 Total R$ 450,00
						Total R$ 505,50 Total R$ 505,50
						Total Geral R$ 505,50

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 505,50 )
	Data: 09/04/2024 ( Total R$ 55,50 )
	0000129/2024	0000192/2024	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 55,50
							Total R$ 55,50 Total R$ 55,50
	Data: 16/08/2022 ( Total R$ 450,00 )
	0000361/2022	0000404/2022	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE	R$ 450,00
							Total R$ 450,00 Total R$ 450,00
							Total R$ 505,50 Total R$ 505,50
							Total Geral R$ 505,50

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido