	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 2.818,79 )
	Data: 24/04/2024 ( Total -R$ 9,84 )
	0000018/2024	Anulacao	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	-R$ 9,84
					Total -R$ 9,84 Total -R$ 9,84
	Data: 27/12/2023 ( Total R$ 314,00 )
	0000373/2023	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 314,00
					Total R$ 314,00 Total R$ 314,00
	Data: 24/01/2023 ( Total R$ 2.131,73 )
	0000030/2023	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 2.131,73
					Total R$ 2.131,73 Total R$ 2.131,73
	Data: 25/08/2022 ( Total R$ 382,90 )
	0000232/2022	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE	R$ 382,90
					Total R$ 382,90 Total R$ 382,90
					Total R$ 2.818,79 Total R$ 2.818,79
					Total Geral R$ 2.818,79

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 6.520,76 )
	Data: 07/02/2024 ( Total R$ 1.874,40 )
	0000018/2024	0000036/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 1.560,40
	0000373/2023	0000035/2024	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 314,00
						Total R$ 1.874,40 Total R$ 1.874,40
	Data: 31/01/2023 ( Total R$ 4.263,46 )
	0000030/2023	0000029/2023	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 2.131,73
	0000030/2023	0000029/2023	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 2.131,73
						Total R$ 4.263,46 Total R$ 4.263,46
	Data: 31/08/2022 ( Total R$ 382,90 )
	0000232/2022	0000368/2022	Original	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE	R$ 382,90
						Total R$ 382,90 Total R$ 382,90
						Total R$ 6.520,76 Total R$ 6.520,76
						Total Geral R$ 6.520,76

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT ( Total R$ 3.906,24 )
	Data: 09/02/2024 ( Total R$ 1.668,22 )
	0000035/2024	0000076/2024	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 107,82
	0000036/2024	0000075/2024	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 1.560,40
							Total R$ 1.668,22 Total R$ 1.668,22
	Data: 01/02/2023 ( Total R$ 1.897,24 )
	0000029/2023	0000042/2023	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COINTER	R$ 1.897,24
							Total R$ 1.897,24 Total R$ 1.897,24
	Data: 31/08/2022 ( Total R$ 340,78 )
	0000368/2022	0000413/2022	Original	Orcamentario	01101 - COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT	2.001 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO GERAL DA CEASA NOROESTE	R$ 340,78
							Total R$ 340,78 Total R$ 340,78
							Total R$ 3.906,24 Total R$ 3.906,24
							Total Geral R$ 3.906,24

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: COINTER ( Total R$ 3.420,24 )
	26/12/2023	000012/2023	PRESTACAO DE SERVICOS	Prestacao de servicos de limpeza e conservacao	TERMINO DO PRAZO	R$ 1.884,24
	18/07/2022	000008/2022	PRESTACAO DE SERVICOS	SOLICITA AUTORIZACAO PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM CARATER EVENTUAL E TEMPORARIO PARA ATUACAO NA UNIDADE REGIONAL CEASA NOROESTE, DURANTE O PERIODO DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA CEDIDA	TERMINO DE PRAZO	R$ 1.536,00
						Total R$ 3.420,24 Total R$ 3.420,24
						Total Geral R$ 3.420,24

Detalhes do Favorecido